Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o.

+48 512 712 888

Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2512.6.7

Nowa wersja enova365 z numerem 2512.6.7

Dnia 20.03.2026r. została opublikowana wersja enova365 oznaczona numerem 2512.6.7

W wersji udostępniono pakiet zmian funkcjonalnych. Najważniejsze ze zmian dotyczą mechanizmów ogólnosystemowych, a także modułów Handel, Księgowość oraz Kadry Płace.

Najważniejsze zmiany

Systemowe

  • Paczki dokumentów: udostępniono nową funkcjonalność „Paczki dokumentów”. Rozwiązanie to pozwala szybko, w jednym miejscu zebrać różne pliki (m.in. załączniki, Pliki KSeF) oraz automatycznie przetworzyć je w oczekiwane dokumenty w systemie. Użytkownik tworzy paczkę, dodaje do niej elementy oraz ustawia parametry, a system sam tworzy obiekty docelowe. Rozszerzeniem paczek są „Kategorie dokumentów”, w których można określić właściwości, z jakimi ma powstać obiekt docelowy. Na przykład: dla Pliku KSeF można wskazać, że obiektem docelowym będzie dokument ewidencji o definicji „Zakupy różne”, wygenerowany według schematu FA (3). Paczki oraz kategorie przyspieszają pracę z dużą liczbą dokumentów oraz umożliwiają kontrolę nad tym jakie obiekty są tworzone w systemie.

Moduł Handel

  • KSeF: przygotowano mechanizm rozbudowy rejestracji awarii oraz integracji z systemem awarii Ministerstwa Finansów. Ta funkcjonalność pozwala na informowanie operatorów o niedostępności KSeF, jej przyczynie, a także czasie rozpoczęcia i czasie zakończenia (jeśli jest on znany). Podczas niedostępności KSeF jest możliwe wystawianie faktur w trybie offline. Na dokumentach sprzedaży jest dostępne nowe pole wyliczane o nazwie „Termin do przesłania faktury offline”, w którym jest prezentowana data, do której należy przesłać taki dokument do KSeF. Ta data jest zależna od trybu offline (7 dni roboczych dla awarii i 1 dzień roboczy dla planowanej niedostępności lub trybu Offline24).
  • KSeF: rozszerzono obsługę UPO dla KSeF, poprzez wprowadzenie dedykowanej listy oraz nowego wydruku, co usprawnia pracę z potwierdzeniami odbioru. Po włączeniu odpowiedniej opcji w konfiguracji użytkownik zyskuje dostęp do nowej listy Handel / KSeF / UPO, która jest oparta na aktualnych danych systemowych. Ułatwia to szybkie wyszukiwanie oraz kontrolę dokumentów. Ponadto udostępniono wydruk UPO, zgodny z obowiązującym wzorem, możliwy do wywołania bezpośrednio z listy. Dzięki temu proces generowania oraz archiwizacji potwierdzeń jest prostszy i bardziej efektywny.

Moduł Księgowość

  • KSeF: umożliwiono tworzenie dokumentów zakupu tworzonych na podstawie plików KSeF do Ewidencji dokumentów z zastosowaniem oryginalnego kursu waluty, który został wskazany w zaimportowanym pliku. To oznacza, że w trakcie tworzenia dokumentu ewidencji system nie przelicza wartości według bieżącego kursu w tabeli kursowej w systemie, ale wykorzystuje kurs, który wynika bezpośrednio z danych przesłanych w pliku KSeF. Dzięki takiej zmianie, zostaje zachowana pełna zgodność pomiędzy dokumentem w Ewidencji dokumentów a danymi źródłowymi z pliku KSeF.
  • KSeF: udostępniono funkcję obsługi identyfikatorów wewnętrznych w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Funkcja ta jest dostępna dla Klientów, dla których Biuro Rachunkowe w konfiguracji bazy oznaczyło na „Tak” parametr „Obsługa identyfikatorów wewnętrznych”. Podczas wystawiania dokumentu handlowego, jeśli w dokumencie zostanie wybrany inny odbiorca, na zakładce „Ogólne” pojawi się sekcja „Dane podmiotu trzeciego KSeF”, w której można określić IdWew, a także wskazać numer roli przekazywanej w pliku KSeF.
  • KSeF: w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dla korekty dokumentu handlowego udostępniono czynność „Korekta płatności”. Czynność ta powoduje pojawienie się na dokumencie dodatkowej sekcji „Płatność po korekcie” i umożliwia wprowadzenie korekty takich parametrów płatności, jak termin czy sposób zapłaty. Ponadto na dokumentach udostępniono pole „Przyczyna korekty”, w którym można podać informację o powodzie korekty. Ta informacja zostanie przekazana do pliku KSeF.

Moduł Księgowość

Zbieg pracy i zwolnienia lekarskiego w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego: w związku z nową interpretacją ZUS, która dotyczy zwolnień lekarskich wystawianych w dniu, w którym pracownik świadczył pracę, dodano mechanizm automatycznego nienaliczania wynagrodzenia chorobowego za pierwszy dzień nieobecności, jeżeli pracownik ma jednocześnie: zarejestrowane przepracowane godziny, zwolnienie lekarskie, które obejmuje ten sam dzień (pierwszy dzień na L4).

System automatycznie oceni sposób rozliczenia pierwszego dnia L4, zależnie od faktycznie przepracowanego czasu pracy pracownika, w sytuacjach gdy:

  • pracownik ma odnotowany dzień pracy, w którym przepracował pełną normę czasu pracy,
  • pracownik ma odnotowany dzień pracy, w którym przepracował tylko część normy czasu pracy,
  • pracownik nie przepracował żadnej części normy czasu pracy.

Szczegóły dostępne są w ulotce.

Instalatory dla wersji 2510.1.1.: